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2017年开平市妇女联合会预算基本情况说明
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2017年3月23日 | 浏览1924 次] 字体:[ ]

 

一、部门基本情况。

(一)部门机构设置、职能:

开平市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体,其主要任务是:

1、贯彻执行市委、市政府和省、江门市妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。

5、为妇女儿童服务,加强与社会各界联系,为妇女儿童做好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

6、完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

纳入部门预算编制有市妇联1个行政单位。

2、人员构成情况。

开平市妇联共有行政编制7人,实有7人;雇员编制2人,实有2人;离退休人员6人,行政离退休人员6人;临工2人。

3、预算年度的主要工作任务。

争取市政府支持,力促妇女小额担保贷款工作有新突破;做好贫困妇女的帮扶工作;深入开展平安家庭创建活动;以妇女之家、家教法律知识讲座及妇女就业转移相关政策为载体和平台,开展妇女培训;深化巾帼建功行动,推进巾帼文明岗创建工作,引领城镇妇女主动投身改革大潮,建功成才;开展“三八”、“六一”系列庆祝活动,营造关爱妇女儿童良好氛围;开展“爱心父母”牵手困境儿童志愿行动以及关爱农村留守儿童“结对”帮扶活动;开展法制宣传,坚持市妇女儿童法律服务中心和家庭暴力投诉点接访活动,努力为妇女儿童排忧解难;深入开展“文明家庭”创建活动,巩固省文明城市创建成果;组织妇儿工委成员单位完成妇女儿童发展规划监测评估工作,以项目形式,逐步推动重难点指标和“八大示范性工程”目标实现,积极做好国家中期评估督导准备工作;完成全市村(社区)妇代会改建妇联工作,加强服务型基层妇女组织建设;加大家长学校和儿童友好社区创建力度,开展家教指导服务,完善市家教讲师团队伍建设,继续推进我市家庭教育大讲堂进学校、进社区(乡村)、进机关企事业单位民生项目,组织开展家教宣传实践月系列活动等。

 

二、部门预算收支情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算245.4万元,其中:一般公共预算245.4万元,基金预算0万元,专款专用资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上级部门补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转结余10.55万元。

2017年收入预算比上年预算数增加28.07万元,增加12.92%,主要原因是:12017年干部基本工资和津补贴较2016年有所上升,一般公共服务较2016年增加25.31万元;22017年是开平市妇女联合会的换届年,开平市妇女联合会拟于2017年下半年召开开平市妇女第十三次代表大会,故2017年项目预算中新增加开平市妇女第十三次代表大会专项经费20万元。

(二)支出预算说明。

1、支出预算总体说明。

2017年支出预算245.4万元,按用途划分,人员支出预算95.49万元,占支出预算38.92%;日常公用支出预算12.79万元,占支出预算5.22%;对个人和家庭的补助支出预算45.17万元,占支出预算18.41%;项目支出预算91.95万元,占支出预算37.47%;事业单位经营支出预算0万元,占支出预算0%;上缴上级支出0万元,占支出预算0%;对附属单位补助支出0万元,占支出预算0%;结转下年0万元,占支出预算0%

2017年支出预算比上年预算数增加28.07万元,增加12.92%,主要原因是:一、2017年干部基本工资支出和津补贴支出较2016有所上升;二、开平市妇女联合会拟于2017年下半年召开开平市妇女第十三次代表大会,故增加开平市妇女第十三次代表大会的经费支出。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共234.85万元,按用途划分,人员支出预算95.49万元,占支出预算40.66%;日常公用支出预算12.79万元,占支出预算的5.45%;对个人和家庭的补助支出预算45.17万元,占支出预算19.23%;项目支出预算81.4万元,占支出预算34.66%;事业单位经营支出预算0万元,占支出预算0%;上缴上级支出预算0万元,占支出预算0%;对附属单位补助支出预算0万元,占支出预算0%;结转下年支出预算0万元,占支出预算0%

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加31.02万元,增加15.22%,主要原因是:一、2017年干部基本工资和津补贴较2016年有所上升;二、2017年是开平市妇女联合会的换届年,开平市妇女联合会拟于2017年下半年召开开平市妇女第十三次代表大会,故2017年项目预算中新增加开平市妇女第十三次代表大会专项经费。

(三)“三公”经费预算说明。

 2017年开平市妇女联合会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1.73万元。

1、因公出国(境)经费支出0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出1万元,主要包括公车日常的维护维修费,下乡所需的油费、桥路费以及公车保险等。

4、公务接待费支出0.73万元,主要包括主要包括接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位到我单位进行业务交流的公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计1.73万元,比上年预算数增加1万元。其中:

1、公务用车运行维护费支出预算1万元,比上年预算数增加0.7万元,增加原因:从20164月份开始,开平市人民政府从开平市人民代表大会常务委员会办公室的原封存车辆调配给开平市妇女联合会,故公车运行维护费较2016年有所增加。

(四)项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排91.95万元。

(五)其他需说明情况。

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算182.17万元,比上年预算数增加11.82万元,增加6.94%,主要原因是:2017年干部基本工资和津补贴较2016年有所上升。

2、政府采购情况说明

    2017年政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算5万元。

 

三、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出 (类)群众团体事务(款):反映一般公共服务支出中的行政运行支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款):反映一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

附件2:2017年市妇联预算套表

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